Contrato federal · Empenho 2024NE000128 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS E DE TI, NÃO CONTEMPLADOS EM PROCESSOS ANTERIORES, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS GUARAP…
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: empenho para aquisição de insumos diversos e de ti, não contemplados em processos anteriores, nas quantidades e especificações constantes, para atender as demandas do campus guarapari. processo 23183.001816/2024-31.. Valor global contratado: R$ 898,80. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23183.001816/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 898,80
- Valor globaloficial
- R$ 898,80
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSFORMADOR ÁUDIOTRANSFORMADOR ÁUDIO, POTÊNCIA NOMINAL 10 WRMS, IMPEDÂNCIA NOMINAL LINHA 4 A 8OHMS, IMPEDÂNCIA SAÍDA 4 E 8 OHMS, TENSÃO ENTRADA 70,7 V, RESPOSTA FREQÜÊNCIA30 HZ A 20 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIM… | 12 | R$ 74,90 | R$ 898,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 898,80
- A liquidarcalculado
- R$ 898,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 898,80 · a liquidar R$ 898,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 278 · emitida 12/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 898,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000128 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001816/2024-31
valor global após o termo: R$ 898,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465619
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.