Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROJETO “IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE CULTIVO DIDÁTICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES E CAPACIDADES DOS ALUNOS DO CAMPUS CAV…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ANA CRISTINA MANJABOSCO (CNPJ 10.688.308/0001-25) para: empenho aquisicão de material permanente destinado ao projeto “implantação de áreas de cultivo didáticas para desenvolvimento das habilidades e capacidades dos alunos do campus cavg. pe. 05/2023. ref. a ted 13909 - equip…. Valor global contratado: R$ 82.000,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ANA CRISTINA MANJABOSCOCNPJ 10.688.308/0001-25
- Processooficial
- 23341.002203.2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.000,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMEADORASEMEADORA, TIPO SEMEADORA E ADUBADORA HIDRÁULICA, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 2 UN, ESPAÇAMENTO ENTRE FACAS 17 A 19 MM, QUANTIDADE FACAS 14 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE: SEMENTES 170 KG, FE… | 1 | R$ 82.000,00 | R$ 82.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 82.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 82.000,00 · a liquidar R$ 82.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1176 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.002203.2023-70
valor global após o termo: R$ 82.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465667
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.