Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - AGUA MINERAL DISPENSA 90034/2024 PROCESSO LICITAÇÃO 23411.008849/2024-71 PROCESSO EXEC ORC FINANCEIRA 23411.011060/2024-0…

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou S O S COMERCIAL LTDA (CNPJ 73.575.367/0001-07) para: empenho para atender despesas com generos de alimentação - agua mineral dispensa 90034/2024 processo licitação 23411.008849/2024-71 processo exec orc financeira 23411.011060/2024-05 campus palmas. Valor global contratado: R$ 7.650,00. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
Local da unidadeoficial
PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
Fornecedoroficial
S O S COMERCIAL LTDACNPJ 73.575.367/0001-07
Processooficial
23411.011060/2024-05
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90034/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 7.650,00
Valor globaloficial
R$ 7.650,00
Assinaturaoficial
17/07/2024
Vigênciaoficial
17/07/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL500R$ 15,30R$ 7.650,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 7.650,00
A liquidarcalculado
R$ 2.830,50
Liquidadocalculado
R$ 306,00
Pagocalculado
R$ 4.513,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000093 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.650,00 · a liquidar R$ 2.830,50 · liquidado R$ 306,00 · pago R$ 4.513,50

Faturas

  • 4353 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 306,00
  • 4349 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 382,50
  • 4347 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 382,50
  • 4335 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 382,50
  • 4330 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 382,50
  • 4320 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 306,00
  • 4319 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 306,00
  • 4311 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 382,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000093 · 17/07/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011060/2024-05

    valor global após o termo: R$ 7.650,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorS O S COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 465681
Lido da fonte em
01/11/2026, 19:54
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
02/11/2026, 08:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.