Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO (MECATRÔNICA) CFE PREGÃO 72/2023 PROCESSO 23243.001697/2023-83
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 39.678.810/0001-37) para: empenho aquisição material consumo (mecatrônica) cfe pregão 72/2023 processo 23243.001697/2023-83. Valor global contratado: R$ 1.821,90. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 39.678.810/0001-37
- Processooficial
- 23243.001697/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.821,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.821,90
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR ELÉTRICOMOTOR ELÉTRICO, TIPO DE PASSO, MODELO JK57HS112-3004-03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EIXO 8MM, RESISTÊNCIA 1,6 OHMS, INDUTÂNCIA: 7,5MH, TORQUE MOTOR 28 KGF, NÚMERO PÓLOS 4 UN, CORRENTE NOMINAL 3 A, TEN… | 20 | R$ 43,20 | R$ 864,00 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BOTÃO, TENSÃO NOMINAL 1,5 VCC, MODELO LR44, CAPACIDADE NOMINAL 120 MAH | 1 | R$ 7,90 | R$ 7,90 |
| RELÉ FALTA DE FASE E TERRARELÉ FALTA DE FASE E TERRA, TIPO CONSTRUTIVO ELETROMECÂNICO, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, CONTATO 2NA/NF, REFERÊNCIA RM4TG20 (SCHNEIDER), TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 10 | R$ 95,00 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.821,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.821,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.821,90 · a liquidar R$ 1.821,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2389 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.821,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001697/2023-83
valor global após o termo: R$ 1.821,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.