Contrato federal · Empenho 2024NE001480 · Comprasnet Contratos
(2024RM002914) PROCESSO 23205.035359/2024-82 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90021/2024 – PROCESSO DA LICITAÇÃO 23205.019623/2024-31 - ITEM 36. EM CASO DE DISCORDÂNCIA OBSERVAR O TERMO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: (2024rm002914) processo 23205.035359/2024-82 - pregão eletrônico srp nº 90021/2024 – processo da licitação 23205.019623/2024-31 - item 36. em caso de discordância observar o termo de referência. plano de ação cls0005. Valor global contratado: R$ 230,70. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23205.035359/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,70
- Valor globaloficial
- R$ 230,70
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGADORREGADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO BICO CHUVEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA INTEIRA, CAPACIDADE 10 L | 10 | R$ 23,07 | R$ 230,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,70
- A liquidarcalculado
- R$ 230,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001480 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,70 · a liquidar R$ 230,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10127 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001480 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035359/2024-82
valor global após o termo: R$ 230,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465731
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.