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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000017 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DO REFEITORIO DO IFRN NATAL CENTRAL
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA (CNPJ 07.209.477/0001-20) para: aquisição de generos alimenticios para confecção de refeições do refeitorio do ifrn natal central. Valor global contratado: R$ 57.240,00. Vigência de 23/02/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDACNPJ 07.209.477/0001-20
- Processooficial
- 23057.004345.2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.240,00
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Publicaçãooficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 6.720 | R$ 5,85 | R$ 39.312,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA, SECA, AMARELA TORRADA, FINA,FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 3.600 | R$ 4,98 | R$ 17.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.785,16
- A liquidarcalculado
- R$ 15.206,55
- Liquidadocalculado
- R$ 1.458,59
- Pagocalculado
- R$ 32.120,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000017 · 22/02/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 48.785,16 · a liquidar R$ 15.206,55 · liquidado R$ 1.458,59 · pago R$ 32.120,02
Faturas
- 30772 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747,00
- 30534 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747,00
- 30429 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 996,00
- 30403 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747,00
- 27521 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 994,50
- 27647 · emitida 19/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 702,00
- 29959 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 498,00
- 30050 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747,00
- 30101 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747,00
- 29846 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747,00
- 29.717 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,40
- 29555 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.194,50
- 29643 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747,00
- 29532 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.019,00
- 29501 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,00
- 29517 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.579,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000017 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.004345.2023-87
valor global após o termo: R$ 57.240,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465757
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.