Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E PANOS DESCARTÁVEIS, CONFORME DESPACHO 184/2024 - DRAP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA .
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 09.482.201/0001-47) para: empenho para aquisição de máscaras e panos descartáveis, conforme despacho 184/2024 - drap/dgss/rifb/ifbrasilia .. Valor global contratado: R$ 748,50. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO 152144
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 09.482.201/0001-47
- Processooficial
- 23512.000808.2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 748,50
- Valor globaloficial
- R$ 748,50
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE… | 10 | R$ 69,85 | R$ 698,50 |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALMÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO CONTORNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO ÚNICO | 20 | R$ 2,50 | R$ 50,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 748,50
- A liquidarcalculado
- R$ 748,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 748,50 · a liquidar R$ 748,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10296 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 748,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23512.000808.2024-06
valor global após o termo: R$ 748,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465776
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.