Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
CNPJ: 24.134.488/0014-22 (PROAD) M. PERMANENTE (CARRINHO DE TRANSPORTE) DO PE 009/2023 UASG 153080 PORT 1413/2024 - DORC PROCESSO CAPA 23076.106864/2024-89
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 18.255.981/0001-83) para: cnpj: 24.134.488/0014-22 (proad) m. permanente (carrinho de transporte) do pe 009/2023 uasg 153080 port 1413/2024 - dorc processo capa 23076.106864/2024-89. Valor global contratado: R$ 4.697,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 18.255.981/0001-83
- Processooficial
- 23076.106864/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.697,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.697,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA AÇO, MATERIAL PLATAFORMA CHAPA AÇO, TIPO TRANSPORTE MATERIAL/EMBALAGEM PESADA, COMPRIMENTO 1.480 MM, LARGURA 360 MM, ALTURA 280 MM, QUANTIDADE RODA 2, TIPO RODA FIX… | 4 | R$ 1.174,25 | R$ 4.697,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.697,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.697,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.697,00 · a liquidar R$ 4.697,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2296 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.106864/2024-89
valor global após o termo: R$ 4.697,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465781
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 07:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.