Contrato federal · Contrato 00018/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E ITENS GERAIS, VISANDO ESTRUTURAR ADMINISTRATIVAMENTE E NO ASSISTENCIALMENTE AS UBSI'S, BEM COMO AS CASAS DE EQUI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LC BEZERRA MOVEIS E ESTOFADO LTDA (CNPJ 52.185.566/0001-39) para: aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, utensílios de cozinha e itens gerais, visando estruturar administrativamente e no assistencialmente as ubsi's, bem como as casas de equipes que estão em fase de construção (fon…. Valor global contratado: R$ 13.624,20. Vigência de 18/02/2025 a 18/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- LC BEZERRA MOVEIS E ESTOFADO LTDACNPJ 52.185.566/0001-39
- Processooficial
- 25045.001511/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.624,20
- Valor globaloficial
- R$ 13.624,20
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 18/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO/ CONVENCIONAL, DENSIDADE D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,18 M, CARACTER… | 36 | R$ 378,45 | R$ 13.624,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.624,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.624,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.624,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.624,20
Faturas
- 22 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.624,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465802
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.