Contrato federal · Empenho 2024NE000160 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90001/2024, GERENCIADO PELO IFPE - REITORIA (UASG 158136), EMENDA PARLAMENTAR 329900053, SOLI…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: atender despesa com aquisição de eletrodomesticos, através do pregão eletronico srp nº 90001/2024, gerenciado pelo ifpe - reitoria (uasg 158136), emenda parlamentar 329900053, solicitado pelo dap no ofício n° 184/2024/da…. Valor global contratado: R$ 3.334,11. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
- Processooficial
- 23300.034181/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.334,11
- Valor globaloficial
- R$ 3.334,11
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE 44 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRILL, VIDRO DUPLO, TERMOSTATO, PÉS ANTIADERENTES, POTÊNCIA 1.750 W | 2 | R$ 633,09 | R$ 1.266,18 |
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TORRE, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS | 3 | R$ 689,31 | R$ 2.067,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.334,11
- A liquidarcalculado
- R$ 3.334,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000160 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.334,11 · a liquidar R$ 3.334,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 773 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.266,18
- 738 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.067,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000160 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.034181/2023-81
valor global após o termo: R$ 3.334,11 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465811
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.