Contrato federal · Empenho 2024NE000184 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PARA LABORATÓRIOS, COM USO EM AULAS PRÁTICAS E PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO 23151.003494/2024-51.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: apropriação de despesa com aquisição de consumíveis para laboratórios, com uso em aulas práticas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, conforme processo 23151.003494/2024-51.. Valor global contratado: R$ 858,86. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23151.003494/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 858,86
- Valor globaloficial
- R$ 858,86
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA DE ESCALARÉGUA DE ESCALA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO NOMINAL 300 MM/12 POL, LARGURA 25 MM, ESPESSURA MÍNIMA 1 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÃO EM MM E POLEGADAS, APLICAÇÃO CALIBRAÇÃO | 20 | R$ 12,49 | R$ 249,80 |
| PAQUÍMETRO DIGITALPAQUÍMETRO DIGITAL, LEITURA 0,01 MM, CAPACIDADE 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA M-SPC, REFERÊNCIA MOD. 500-171 | 3 | R$ 123,98 | R$ 371,94 |
| BICO AR COMPRIMIDOBICO AR COMPRIMIDO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ACIONAMENTO BOTÃO, APLICAÇÃO LIMPEZA E SECAGEM DE PEÇAS | 3 | R$ 79,04 | R$ 237,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 858,86
- A liquidarcalculado
- R$ 858,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000184 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 858,86 · a liquidar R$ 858,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.016.100 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 858,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000184 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003494/2023-51
valor global após o termo: R$ 858,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465819
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.