Contrato federal · Empenho 2024NE000358 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00001 - TIPO*: OBJETIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 82.883,03 APOCROMÁTICA, APLICAÇÃO*: PARA MICROSCÓPIO ÓPTICO, ADICIONAL*: AUMENTO 4X
INSTITUTO GONCALO MONIZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LEICA MIKROSYSTEME VERTRIEB GMBH - DSA para: item compra: 00001 - tipo*: objetiva, características adicionais: 82.883,03 apocromática, aplicação*: para microscópio óptico, adicional*: aumento 4x. Valor global contratado: R$ 82.883,03. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO GONCALO MONIZ 254422
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- LEICA MIKROSYSTEME VERTRIEB GMBH - DSA
- Processooficial
- 25383.000111/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90070/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 82.883,03
- Valor globaloficial
- R$ 82.883,03
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOTIPO*: OBJETIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APOCROMÁTICA, APLICAÇÃO*: PARA MICROSCÓPIO ÓPTICO, ADICIONAL*: AUMENTO 4X | 1 | R$ 82.883,03 | R$ 82.883,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.883,03
- A liquidarcalculado
- R$ 82.883,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000358 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.883,03 · a liquidar R$ 82.883,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 99554159 · emitida 30/01/2025 · Siafi ErroR$ 80.272,89
- QU-0622827-G · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 82.883,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000358 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.000111/2024-75
valor global após o termo: R$ 82.883,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465830
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.