Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ASSINTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA 90086/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 23411.015128/2024-17, ROCESSO DE EXEC. ORC. FINAN. 234…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SUPERMERCADO FOSCHARINI LTDA (CNPJ 81.661.886/0001-16) para: empenho para atender despesa com material destinado a assintência social conforme dispensa 90086/2024 processo de contratação 23411.015128/2024-17, rocesso de exec. orc. finan. 23411.019558/2024-16 exercício 2024 - campu…. Valor global contratado: R$ 1.942,42. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO FOSCHARINI LTDACNPJ 81.661.886/0001-16
- Processooficial
- 23411.019558/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00324/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.942,42
- Valor globaloficial
- R$ 1.942,42
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELtipo: puro, espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1 | 87 | R$ 5,98 | R$ 520,26 |
| MASSA DE TOMATEtipo: molho pronto, composição: pomodoro, apresentação: líquido | 37 | R$ 8,87 | R$ 328,19 |
| FARINHA DE TRIGOgrupo: industrial, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: sem fermento | 17 | R$ 16,85 | R$ 286,45 |
| ARROZ BENEFICIADOtipo: parboilizado, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 2 | 28 | R$ 28,84 | R$ 807,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.942,42
- A liquidarcalculado
- R$ 1.942,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 22/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.942,42 · a liquidar R$ 1.942,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15473 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.942,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019558/2024-16
valor global após o termo: R$ 1.942,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465858
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.