Contrato federal · Empenho 2024NE001009 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OFÍCIO. Nº 02/2024 UABJ (DOC. Nº 52/2024 SIPAC) ADESÃO PE N° 41/2023 IF SUL-RIOGRANDENSE - EMENDA PARLAMENTAR 32990004
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: equip. e material permanente - ofício. nº 02/2024 uabj (doc. nº 52/2024 sipac) adesão pe n° 41/2023 if sul-riograndense - emenda parlamentar 32990004. Valor global contratado: R$ 1.775,80. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23082.025251/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.775,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.775,80
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO SOLDAESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FORMATO PONTA CÔNICO, TIPO PONTA REMOVÍVEL, CONTROLE TERMOSTÁTICO INCLUÍDO, TEMPERATURA MÁXIMA 204 A 454 °C, VALOR RESISTÊNCIA 90 W, P… | 4 | R$ 443,95 | R$ 1.775,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.775,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.775,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001009 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.775,80 · a liquidar R$ 1.775,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3134 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.775,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001009 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.025251/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.775,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465866
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.