Contrato federal · Empenho 2024NE000357 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PROCESSO 23411.018219/2024-12 PROC EXEC ORC FINANCEIRA 23411.022036/2024-93 CAMPUS PALMAS
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COOPERAPROCEL COOPERATIVA DOS PRODUTORES ORGANICOS DE CORONEL DOMINGOS SOARES (CNPJ 46.368.282/0001-85) para: empenho para atender despesas com alimentação escolar - pnae processo 23411.018219/2024-12 proc exec orc financeira 23411.022036/2024-93 campus palmas. Valor global contratado: R$ 5.980,90. Vigência de 30/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- COOPERAPROCEL COOPERATIVA DOS PRODUTORES ORGANICOS DE CORONEL DOMINGOS SOARESCNPJ 46.368.282/0001-85
- Processooficial
- 23411.022036/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00399/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.980,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.980,90
- Assinaturaoficial
- 30/11/2024
- Vigênciaoficial
- 30/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAtipo: tangerina / bergamota, apresentação: natural | 4.489.999 | R$ 13,32 | R$ 5.980,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.980,90
- A liquidarcalculado
- R$ 5.980,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000357 · 30/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.980,90 · a liquidar R$ 5.980,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000357 · 30/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022036/2024-93
valor global após o termo: R$ 5.980,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.