Contrato federal · Empenho 2024NE000780 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CENTRÍFUGA, TIPO P/ MICROHEMATÓCRITO DIGITAL) PARA ATENDER À DEMANADA DA CLÍNICA VETERINÁRIA DO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou F L A QUEIROZ (CNPJ 43.504.149/0001-10) para: aquisição de equipamentos (centrífuga, tipo p/ microhematócrito digital) para atender à demanada da clínica veterinária do campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 34/2024/col-dplad, devidamente autorizad…. Valor global contratado: R$ 13.256,43. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- F L A QUEIROZCNPJ 43.504.149/0001-10
- Processooficial
- 23243.013879/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.256,43
- Valor globaloficial
- R$ 13.256,43
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Publicaçãooficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRÍFUGACENTRÍFUGA, TIPO P/ MICROHEMATÓCRITO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 24 CAPILARES, ROTAÇÃO ATÉ 15.000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 60 MIN, COMPONENTES C/ TRAVA… | 3 | R$ 4.418,81 | R$ 13.256,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.256,43
- A liquidarcalculado
- R$ 13.256,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000780 · 21/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.256,43 · a liquidar R$ 13.256,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2757442 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.256,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000780 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000780 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013879/2023-05
valor global após o termo: R$ 13.256,43 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465894
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.