Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO IFBA - SIMÕES FILHO. PROCESSO: 23283.000950/2024-96
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 04.496.562/0001-29) para: empenho para aquisição de água mineral para consumo dos servidores do ifba - simões filho. processo: 23283.000950/2024-96. Valor global contratado: R$ 12.111,78. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 04.496.562/0001-29
- Processooficial
- 23283.000950/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.996,32
- Valor globaloficial
- R$ 12.111,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.996,32
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.022 | R$ 5,99 | R$ 12.111,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.111,78
- A liquidarcalculado
- R$ 7.912,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.198,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.111,78 · a liquidar R$ 7.912,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.198,99
Faturas
- 085 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 994,34
- 055 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 898,50
- 039 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 910,48
- 17285 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 892,51
- 17232 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,96
- 17135 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 545,09
- 17106 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 634,94
- 17071 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 646,92
- 16959 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 569,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000054 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.000950/2024-96
valor global após o termo: R$ 6.996,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465899
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.