Contrato federal · Empenho 2023NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP P-13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA E DAS AULAS PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E EDIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou JOAO P CARDOSO (CNPJ 27.957.495/0001-06) para: aquisição de recarga de gás de cozinha glp p-13 para atender as demandas da cozinha e das aulas práticas nos laboratórios de química e edificações, visando atender as necessidades do ifnmg campus pirapora. dispensa 25/20…. Valor global contratado: R$ 2.876,25. Vigência de 05/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- JOAO P CARDOSOCNPJ 27.957.495/0001-06
- Processooficial
- 23395.000556/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.876,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.876,25
- Assinaturaoficial
- 05/06/2023
- Publicaçãooficial
- 05/06/2023
- Vigênciaoficial
- 05/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 325 | R$ 8,85 | R$ 2.876,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.876,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.416,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 460,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000059 · 05/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.876,25 · a liquidar R$ 2.416,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 460,10
Faturas
- 1080 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 115,00
- 1079 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 115,00
- 1078 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000059 · 05/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000556/2023-18
valor global após o termo: R$ 2.876,25 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.