Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO - CREIR - PROCESSO 23784.000703/2024-49.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 29.774.797/0001-66) para: pregão 90008/2024 - aquisição de material de expediente e educativo - creir - processo 23784.000703/2024-49.. Valor global contratado: R$ 1.260,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 29.774.797/0001-66
- Processooficial
- 23784.000703/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.260,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 29 CM, ALTURA 18 CM, APLICAÇÃO ORGANIZADOR MATERIAIS, COR BRANCA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAS E ALÇ… | 30 | R$ 22,00 | R$ 660,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 262 MM, LARGURA 177 MM, ALTURA 147 MM, COR BRANCA, TIPO ORGANIZADOR COM TAMPA, CAPACIDADE 4,30 L | 30 | R$ 11,50 | R$ 345,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO HERBÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DE PRESSÃO, DIMENSÕES 13 X 19 X 19 CM, CAPACIDADE 3 L | 30 | R$ 8,50 | R$ 255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.260,00 · a liquidar R$ 1.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000703/2024-49
valor global após o termo: R$ 1.260,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.