Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS FLORESTA DO IF SERTAO-PE. PREGAO SRP 14/2023, UASG GERENCIADORA:158149. PROCESSO Nº 23304.100498/2024-76.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: aquisição de insumos agrícolas para atender demanda do campus floresta do if sertao-pe. pregao srp 14/2023, uasg gerenciadora:158149. processo nº 23304.100498/2024-76.. Valor global contratado: R$ 6.866,70. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23304.100498/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.866,70
- Valor globaloficial
- R$ 6.866,70
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR VERMELHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE POTÁSSIO A 57% | 10 | R$ 189,00 | R$ 1.890,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR MOMBAÇA, ESPÉCIE 1 PANICUM MOMBAÇA | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, ESPESSURA PAREDES IGUAL OU MAIOR 1,20MM, PRESSÃO PN 40, MATERIAL PVC | 100 | R$ 39,99 | R$ 3.999,00 |
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, DIÂMETRO 1 POL, QUANTIDADE SAÍDA 2, TIPO IMPACTO, PRESSÃO 16 A 35 MCA, VAZÃO 1,44 A 1,86 M3/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO IRRIGADO 20 A 24 M | 30 | R$ 17,59 | R$ 527,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.866,70
- A liquidarcalculado
- R$ 6.866,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.866,70 · a liquidar R$ 6.866,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4534 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 527,70
- 4523 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.339,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100498/2024-76
valor global após o termo: R$ 6.866,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465988
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.