Contrato federal · Empenho 2023NE000356 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO CAMPUS NATAL CENTRAL DO IFRN
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA (CNPJ 07.209.477/0001-20) para: aquisição de gêneros alimentícios destinados aos estudantes do campus natal central do ifrn. Valor global contratado: R$ 14.904,00. Vigência de 09/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDACNPJ 07.209.477/0001-20
- Processooficial
- 23057.009066.2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.904,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.904,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 09/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1 | 1.200 | R$ 6,10 | R$ 7.320,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 4.800 | R$ 1,58 | R$ 7.584,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.647,62
- A liquidarcalculado
- R$ 11.647,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000356 · 07/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.647,62 · a liquidar R$ 11.647,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31345 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 316,00
- 31015 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 474,00
- 30931 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 474,00
- 30773 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.389,00
- 30461 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 316,00
- 30016 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 316,00
- 29847 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 316,00
- 29533 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 610,00
- 29504 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 732,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000356 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009066.2023-18
valor global após o termo: R$ 14.904,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.