Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SANGUE CONTROLE PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90062/2024 - UASG 250061- DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045035149. PROCESSO Nº 33433.126499/2024-29.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.472.743/0001-90) para: aquisição de sangue controle para o hfse - dispensa de licitação n° 90062/2024 - uasg 250061- doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045035149. processo nº 33433.126499/2024-29.. Valor global contratado: R$ 32.400,00. Vigência de 09/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDACNPJ 02.472.743/0001-90
- Processooficial
- 33433.126499/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.400,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAEQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS CONTROLE DEQUALIDADE, TRÊS NÍVEIS | 24 | R$ 1.350,00 | R$ 32.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 315,90
- Pagocalculado
- R$ 29.384,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 09/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.400,00 · a liquidar R$ 2.700,00 · liquidado R$ 315,90 · pago R$ 29.384,10
Faturas
- 7897 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 7888 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 7793 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 7773 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 7707 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 7673 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 7558 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 7537 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 7464 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 7401 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 7374 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 09/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.126499/2024-29
valor global após o termo: R$ 32.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466006
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.