Contrato federal · Empenho 2024NE000031 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UNIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 23079.252410/2024-10.
INSTITUTO DE DOENCAS DO TORAX DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: importância empenhada para cobrir despesas com a aquisição de mobiliário para a unidade, conforme processo nº 23079.252410/2024-10.. Valor global contratado: R$ 4.145,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE DOENCAS DO TORAX DA UFRJ 153151
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 23079.252410/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.145,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 430 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS, PUX… | 4 | R$ 755,00 | R$ 3.020,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS DE GIRO/ DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDAD… | 1 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.145,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.145,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000031 · 22/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.145,00 · a liquidar R$ 4.145,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1506 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.145,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000031 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252410/2024-10
valor global após o termo: R$ 4.145,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466015
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.