Contrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA ATENDER O CAMPUS FLORESTA DO IFSERTÃOPE. PREGÃO SRP 11/2023 - UASG 158149. PROC 23304.100302/2024-43.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MARKAS DE RESENDE LTDA (CNPJ 08.946.498/0001-91) para: empenho de despesa para aquisição de material esportivo e educativo para atender o campus floresta do ifsertãope. pregão srp 11/2023 - uasg 158149. proc 23304.100302/2024-43.. Valor global contratado: R$ 586,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- MARKAS DE RESENDE LTDACNPJ 08.946.498/0001-91
- Processooficial
- 23304.100302/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 586,00
- Valor globaloficial
- R$ 586,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, APLICAÇÃO BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO DE SEDA 1,5MM DIMENSÕES 6,10,6,20 X 0,70,075 M | 4 | R$ 121,50 | R$ 486,00 |
| EQUIPAMENTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALUMÍNIO/AÇO, TIPO RAQUETE, USO PRÁTICA DE BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCORDOADA DE FÁBRICA | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 586,00
- A liquidarcalculado
- R$ 586,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 586,00 · a liquidar R$ 586,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8343 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 586,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100302/2024-43
valor global após o termo: R$ 586,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466030
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.