Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: ELAINE SOARES OU VALMIR GOMES - TELEFONE/WHATSAPP: (21) 3938-6682
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 52.201.456/0001-13) para: responsável pelo recebimento: elaine soares ou valmir gomes - telefone/whatsapp: (21) 3938-6682. Valor global contratado: R$ 7.618,22. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 52.201.456/0001-13
- Processooficial
- 23079.237201/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.618,22
- Valor globaloficial
- R$ 7.618,22
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6tipo: conjunto completo, tipo de análise: anticorpos secundários, método: imunohistoquímica, características adicionais: conjugados à peroxidase, composição básica: anticorpos produzidos em cabra, out… | 1 | R$ 7.618,22 | R$ 7.618,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.618,22
- A liquidarcalculado
- R$ 7.618,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.618,22 · a liquidar R$ 7.618,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16621 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.618,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.237201/2024-38
valor global após o termo: R$ 7.618,22 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466033
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.