Contrato federal · Empenho 2024NE000273 · Comprasnet Contratos
PRÉDIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA RUA PROF. RODOLPHO PAULO ROCCO, 325 CIDADE UNIVERSITÁRIA, RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 21.941-913
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou OBRA PRIMA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 50.071.004/0001-39) para: prédio da faculdade de odontologia rua prof. rodolpho paulo rocco, 325 cidade universitária, rio de janeiro - rj cep: 21.941-913. Valor global contratado: R$ 8.800,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OBRA PRIMA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDACNPJ 50.071.004/0001-39
- Processooficial
- 23079.256651/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.800,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AS CARTEIRAS ESCOLARES APRESENTADAS NAS IMAGENS EMManutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório | 10 | R$ 880,00 | R$ 8.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000273 · 14/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.800,00 · a liquidar R$ 8.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000273 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.256651/2024-20
valor global após o termo: R$ 8.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466034
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.