Contrato federal · Empenho 2024NE000575 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO 39206996 DOD 549-RCA, 21181.001087/2022-45
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ALURETEC COMERCIO LTDA (CNPJ 11.916.165/0001-24) para: aquisição conforme pedido 39206996 dod 549-rca, 21181.001087/2022-45. Valor global contratado: R$ 5.829,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- ALURETEC COMERCIO LTDACNPJ 11.916.165/0001-24
- Processooficial
- 21181.001087/2022-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.829,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.829,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO REFERÊNCIAPADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 1 ALBENDAZOL (SULFONA), APRESENTAÇÃO 1 PÓ, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 75184-71-3 | 10 | R$ 140,70 | R$ 1.407,00 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 2PADRÃO REFERÊNCIA 2, COMPOSIÇÃO 1 BOLDENONA, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 846-48-0 | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO* PATULINA, APRESENTAÇÃO 2 EM CLOROFÓRMIO, CONCENTRAÇÃO 2 100 MCG/ML, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1 CAS 149-29-1 | 1 | R$ 3.272,00 | R$ 3.272,00 |
| CLORANFENICOLCLORANFENICOL, COMPOSIÇÃO C11H12CL2N2O5, ASPECTO FÍSICO PÓ, PESO MOLECULAR 323,13 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊN… | 250 | R$ 1,80 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.829,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.829,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000575 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.829,00 · a liquidar R$ 5.829,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5869 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.829,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000575 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000575 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.001087/2022-45
valor global após o termo: R$ 5.829,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466056
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.