Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 90010/2024 UASG 158127 PRCESSO 23240.002136/2024-11. EXERCI…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SILVANA CARLOTTI (CNPJ 02.647.622/0001-31) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com serviços gráficos, conforme solicitação cap/pb, participante pregão 90010/2024 uasg 158127 prcesso 23240.002136/2024-11. exercicio financeiro 2024.. Valor global contratado: R$ 3.734,40. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- SILVANA CARLOTTICNPJ 02.647.622/0001-31
- Processooficial
- 23240.002136/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.734,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.734,40
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDACubo em polionda nas dimensões 30cm x 30 cm (cada lado), impressão colorida no s seis lados; desmontável e com embalagem que facilite o transporte. Acabament os: faca de corte especial, corte e vincos… | 15 | R$ 248,96 | R$ 3.734,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.734,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.734,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 28/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.734,40 · a liquidar R$ 3.734,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1913 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.734,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002136/2024-11
valor global após o termo: R$ 3.734,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.