Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
PR 90217/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC - PROCESSO 23439.000882.2024-44 - EMENDA PARLAMENTAR - ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS CONF…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 47.293.654/0001-14) para: pr 90217/2024 - aquisicao de material de tic - processo 23439.000882.2024-44 - emenda parlamentar - entrega conforme endereco do emitente do empenho - prazo de entrega 60 dias conforme lei 10.520/2002 e lei 14133/21 - te…. Valor global contratado: R$ 3.970,00. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 47.293.654/0001-14
- Processooficial
- 23439.000882.2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90217/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.970,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTEADORROTEADOR, TIPO LINHA IP SEM FIO, PROTOCOLO LAN 4 PORTAS LAN 10, PROTOCOLO WAN1 PORTA 10/100/1000MBPS, VELOCIDADE 1.266 MBPS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,RECURSO SEGURANÇA WPA- WPA2- WPS, CARACTERÍSTI… | 5 | R$ 794,00 | R$ 3.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 26/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.970,00 · a liquidar R$ 3.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 640 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.000882.2024-44
valor global após o termo: R$ 3.970,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466112
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.