Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA CONTAINER 29 LITROS, PROC. 23411.001508/2024-74, PROC. SEC. 23411.018118/2024-33, PROC. EXEC. 23411.018587/2024-52, CAMPUS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS (CNPJ 21.690.355/0001-20) para: para atender despesa com aquisição de caixa organizadora container 29 litros, proc. 23411.001508/2024-74, proc. sec. 23411.018118/2024-33, proc. exec. 23411.018587/2024-52, campus campo largo, pe 90013/2024, uasg 158009,…. Valor global contratado: R$ 524,85. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOSCNPJ 21.690.355/0001-20
- Processooficial
- 23411.001508/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 524,85
- Valor globaloficial
- R$ 524,85
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 320 MM, ALTURA 280 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACID… | 15 | R$ 34,99 | R$ 524,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 524,85
- A liquidarcalculado
- R$ 524,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 524,85 · a liquidar R$ 524,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 730 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 524,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001508/2024-74
valor global após o termo: R$ 524,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466124
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.