Contrato federal · Empenho 2024NE001822 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA DAR CONTINUIDADE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM REFRIGERADOR - PROCESSO 25384.001238/2024-00
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA (CNPJ 78.589.504/0001-86) para: para atender a aquisição aquisição de compressor para dar continuidade na manutenção corretiva de um refrigerador - processo 25384.001238/2024-00. Valor global contratado: R$ 1.370,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDACNPJ 78.589.504/0001-86
- Processooficial
- 25384.001238/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00119/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.370,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOAPLICAÇÃO: ULTRAFREEZER, POTÊNCIA: 1 1/4, REFERÊNCIA: FIV3421 - SÉRIE 39082, TENSÃO: 220 | 1 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.370,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001822 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.370,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41851 · emitida 11/12/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 1.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001822 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001822 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001238/2024-00
valor global após o termo: R$ 1.370,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466173
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.