Contrato federal · Outros 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 6.863,11. Vigência de 18/02/2025 a 18/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23418.100455/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.863,11
- Valor globaloficial
- R$ 6.863,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 18/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 50 | R$ 5,46 | R$ 273,00 |
| POLPA DE GOIABA, CONGELADASUCO | 50 | R$ 5,46 | R$ 273,00 |
| POLPA DE CAJU, CONGELADASUCO | 50 | R$ 5,46 | R$ 273,00 |
| SUCO | 50 | R$ 6,50 | R$ 325,00 |
| OLEAGINOSA | 10 | R$ 7,80 | R$ 78,00 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA | 100 | R$ 6,03 | R$ 603,00 |
| REQUEIJÃO | 216 | R$ 6,86 | R$ 1.481,76 |
| MANTEIGA | 49 | R$ 46,15 | R$ 2.261,35 |
| IOGURTE NATURAL | 500 | R$ 2,59 | R$ 1.295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.863,11
- A liquidarcalculado
- R$ 6.863,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.107,60 · a liquidar R$ 1.107,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000074 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.567,75 · a liquidar R$ 5.567,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000089 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 187,76 · a liquidar R$ 187,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000004776 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 354,60
- 000004685 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.534,30
- 000004578 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 856,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00006/2025 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100455/2024-11
valor global após o termo: R$ 6.863,11 · vigência até 18/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466199
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.