Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES-CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024, GERENCIA…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: empenho para despesa com aquisição de equipamentos de laboratório, para atender as demandas do ifes-campus barra de são francisco, oriundo do pregão eletrônico 90004/2024, gerenciada pela uasg 158429), processo: 23186.00…. Valor global contratado: R$ 2.231,25. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23543.000932/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.231,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.231,25
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, VOLTAGEM 220 V, CARACTERISITCAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, CAPACIDADE 3 L, VAZÃO 2,50 L/H | 3 | R$ 743,75 | R$ 2.231,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.231,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.231,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.231,25 · a liquidar R$ 2.231,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3708 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.231,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.000932/2024-04
valor global após o termo: R$ 2.231,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466214
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.