Contrato federal · Empenho 2024NE001889 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990074(4867,00){RE 106/2024:}$ ICB - PPG EM CIENCIAS BIOLOGICAS - PROAP DISP. 376/2024 NT. 1AAMOZ REQS. 3439/2024 E 3667/2024 DOC. SEI 4936541
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou ABKIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 31.403.578/0001-12) para: prot.:11990074(4867,00){re 106/2024:}$ icb - ppg em ciencias biologicas - proap disp. 376/2024 nt. 1aamoz reqs. 3439/2024 e 3667/2024 doc. sei 4936541. Valor global contratado: R$ 4.867,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ABKIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDACNPJ 31.403.578/0001-12
- Processooficial
- 23070.044422/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00376/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.867,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.867,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2reagente: conjunto de reagentes, aplicação: detecção de peroxidase de rábano silvestre (hrp), composição: com substrato quimioluminescente, componentes: luminol, solução de peróxido, características a… | 1 | R$ 2.629,00 | R$ 2.629,00 |
| ANTICORPOtipo: monoclonal de camundongo, atividade****: anti actina muscular | 1 | R$ 2.238,00 | R$ 2.238,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.867,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.867,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001889 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.867,00 · a liquidar R$ 4.867,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 296 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.867,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001889 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001889 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.044422/2024-44
valor global após o termo: R$ 4.867,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466235
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.