Contrato federal · Empenho 2024NE000407 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E UNIFORMES PARA O CAMPUS AVANÇADO UBÁ - PR 90094/2024 - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO Nº 251/2024-UBAGAB - 2024ND000698.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou UNIFORMES DIAS LTDA (CNPJ 10.638.444/0001-00) para: aquisição de vestuário e uniformes para o campus avançado ubá - pr 90094/2024 - solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato nº 251/2024-ubagab - 2024nd000698.. Valor global contratado: R$ 3.257,40. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- UNIFORMES DIAS LTDACNPJ 10.638.444/0001-00
- Processooficial
- 23223.002843/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.257,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.257,40
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BOLSO , LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORMR M… | 200 | R$ 11,49 | R$ 2.298,00 |
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA ALGODÃO, APLICAÇÃO UNIFORME | 60 | R$ 15,99 | R$ 959,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.257,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.257,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000407 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.257,40 · a liquidar R$ 3.257,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3702 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.257,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000407 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002843/2024-15
valor global após o termo: R$ 3.257,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466288
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.