Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (40.90.52 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS) CONFORME DOC SEI (3286819) PROCESSO Nº 23411.019227/2024-78 - LICITAÇÃO 90014/2024- CAMPUS JAGUARIAÍVA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AJATTO LICITACOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 82.687.930/0001-20) para: atender despesa com (40.90.52 - aquisição e instalação de divisórias) conforme doc sei (3286819) processo nº 23411.019227/2024-78 - licitação 90014/2024- campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 14.909,79. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- AJATTO LICITACOES E TRANSPORTES LTDACNPJ 82.687.930/0001-20
- Processooficial
- 23411.019227/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.909,79
- Valor globaloficial
- R$ 14.909,79
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA PARA DIVISÓRIAPORTA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL EUCATEX, COR AREIA JUNDIAÍ, LARGURA 0,82 M, ALTURA 2,11 M, ESPESSURA 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO TIPO COLMÉIA | 2 | R$ 368,97 | R$ 737,94 |
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL EUCATEX, COR OVO, ESPESSURA 25 MM, PADRÃO ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 1200 MM, ALTURA 2,10 M | 105 | R$ 134,97 | R$ 14.171,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.909,79
- A liquidarcalculado
- R$ 14.909,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.909,79 · a liquidar R$ 14.909,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 69 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.909,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019227/2024-78
valor global após o termo: R$ 14.909,79 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466305
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.