Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CAFÉ, AÇUCAR - PREGÃO 90004/2024 - GERENCIADOR PIRANHAS 152802
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: empenho para aquisição de gêneros alimentícios: café, açucar - pregão 90004/2024 - gerenciador piranhas 152802. Valor global contratado: R$ 1.231,15. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 23041.036542/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.231,15
- Valor globaloficial
- R$ 1.231,15
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 1 | R$ 98,40 | R$ 98,40 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 10 | R$ 5,98 | R$ 59,80 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 10 | R$ 6,14 | R$ 61,40 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 10 | R$ 4,62 | R$ 46,20 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 10 | R$ 6,09 | R$ 60,90 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 10 | R$ 4,62 | R$ 46,20 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 10 | R$ 4,99 | R$ 49,90 |
| ADOÇANTE | 15 | R$ 7,69 | R$ 115,35 |
| AÇÚCAR | 150 | R$ 4,62 | R$ 693,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.231,15
- A liquidarcalculado
- R$ 1.231,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.231,15 · a liquidar R$ 1.231,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3856 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.231,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.036542/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.231,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466355
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.