Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.234973/2024-18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPOLDO DE M…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA (CNPJ 17.055.604/0001-38) para: empenho para atender ao processo sei 23079.234973/2024-18 - aquisição de material elétrico para reposição de estoque do almoxarifado do instituto de bioquímica médica leopoldo de meis/ufrj (ug 158229). dispensa eletrônic…. Valor global contratado: R$ 26,90. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICACNPJ 17.055.604/0001-38
- Processooficial
- 23079.234973/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26,90
- Valor globaloficial
- R$ 26,90
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V,MODELO CR-2032 | 10 | R$ 2,69 | R$ 26,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26,90
- A liquidarcalculado
- R$ 26,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26,90 · a liquidar R$ 26,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5402 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.234973/2024-18
valor global após o termo: R$ 26,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466388
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.