Contrato federal · Empenho 2024NE000265 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - PE 90005/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001500/2024-16 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.01987…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: empenho para atender despesa com material elétrico e eletrônico - pe 90005/2024 (srp) - processo licitação 23411.001500/2024-16 - processo exec. orçamentária financeira 23411.019871/2024-46 - exercício 2024 - campus palm…. Valor global contratado: R$ 14.364,95. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23411.019871/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.364,95
- Valor globaloficial
- R$ 14.364,95
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, POTÊNCIA LÂMPADA 400 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 95 | R$ 151,21 | R$ 14.364,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.364,95
- A liquidarcalculado
- R$ 14.364,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000265 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.364,95 · a liquidar R$ 14.364,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4205 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.364,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000265 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019871/2024-46
valor global após o termo: R$ 14.364,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466427
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.