Contrato federal · Empenho 2024NE000223 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS . PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024, UASG 158121. DESPACHO DAP/DG/ALM (2108681). ERRATA DAP/DG/ALM (2108873).

Name: Contrato 2024NE000223 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: aquisição de gêneros aliménticios . pregão eletrônico nº 90008/2024, uasg 158121. despacho dap/dg/alm (2108681). errata dap/dg/alm (2108873).. Valor global contratado: R$ 10.177,52. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
Local da unidadeoficial: ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
Fornecedoroficial: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
Processooficial: 23390.000171/2024-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90008/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 10.177,52
Valor globaloficial: R$ 10.177,52
Assinaturaoficial: 30/12/2024
Vigênciaoficial: 30/12/2024 a 30/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SUCO	190	R$ 13,72	R$ 2.606,80
TORRADA	30	R$ 8,30	R$ 249,00
POLPA DE FRUTA	150	R$ 18,20	R$ 2.730,00
IOGURTE NATURAL	644	R$ 7,13	R$ 4.591,72

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 7.081,58
A liquidarcalculado: R$ 7.081,58
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000223 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.081,58 · a liquidar R$ 7.081,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6211 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.081,58
5592 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.095,94

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000223 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000171/2024-73
valor global após o termo: R$ 10.177,52 · vigência até 30/12/2025

FornecedorEMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 466465
Lido da fonte em: 17/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 18:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.