Contrato federal · Empenho 2023NE900074 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO IFPI CAMPUS OEIRAS DO PIAUÍ.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 20.008.831/0001-17) para: valor empenhado para compra de material de consumo para atender as demandas do consultório odontológico do ifpi campus oeiras do piauí.. Valor global contratado: R$ 1.727,62. Vigência de 11/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS 154701
- Local da unidadeoficial
- OEIRAS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207009
- Fornecedoroficial
- VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 20.008.831/0001-17
- Processooficial
- 23184.000486/2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 365,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.727,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2023
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE | 1 | R$ 41,99 | R$ 41,99 |
| APARELHO DIAGNÓSTICO , TERAPÊUTICOAPARELHO DIAGNÓSTICO / TERAPÊUTICO, TIPO 1 LANTERNA CLÍNICA, COMPONENTES 3 C/ LED, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA | 2 | R$ 77,82 | R$ 155,64 |
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO | 2 | R$ 208,54 | R$ 417,08 |
| ESTETOSCÓPIO | 1 | R$ 77,49 | R$ 77,49 |
| ABAIXADOR LÍNGUAABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM | 5 | R$ 6,03 | R$ 30,15 |
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 24, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 2 | R$ 41,42 | R$ 82,84 |
| CONDICIONADOR DENTALCONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL | 10 | R$ 3,94 | R$ 39,40 |
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO IMPERMEÁVEL, MATERIAL DORSO EM PAPEL CREPADO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 15 MM, TIPO USO USO ÚNICO | 2 | R$ 3,67 | R$ 7,34 |
| TESOURA INSTRUMENTALTESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 RESGATE, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA ROMBA, HASTE HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 1 | R$ 37,79 | R$ 37,79 |
| REANIMADOR MANUALREANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 2,0 L, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O, COMPONENTE… | 1 | R$ 173,09 | R$ 173,09 |
| ESCOVA LIMPEZA GERAL | 12 | R$ 20,54 | R$ 246,48 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE… | 1 | R$ 110,19 | R$ 110,19 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 320 MM, ALTURA 280 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACID… | 7 | R$ 44,02 | R$ 308,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.727,62
- A liquidarcalculado
- R$ 365,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.361,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000074 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.727,62 · a liquidar R$ 365,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.361,66
Faturas
- 27122 · emitida 20/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 365,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE900074 · 11/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000486/2022-94
valor global após o termo: R$ 365,96 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466505
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.