Contrato federal · Empenho 2024NE000207 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23223.001503/2024-69 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIC PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS AV. CATAGUASES - PREGÃO SRP 032/2023 - SOLIC. EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO S…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA (CNPJ 46.555.218/0001-03) para: processo 23223.001503/2024-69 - aquisição de material de consumo tic para atender as demandas do campus av. cataguases - pregão srp 032/2023 - solic. emissão empenho c/ licitação sem contrato nº 116/2024-ctgadm e nº 117/…. Valor global contratado: R$ 415,50. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDACNPJ 46.555.218/0001-03
- Processooficial
- 23223.001503/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 415,50
- Valor globaloficial
- R$ 415,50
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 30 | R$ 13,85 | R$ 415,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 415,50
- A liquidarcalculado
- R$ 415,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000207 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 415,50 · a liquidar R$ 415,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.236 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 415,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000207 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001503/2024-69
valor global após o termo: R$ 415,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466578
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.