Contrato federal · Empenho 2024NE000338 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PE 90005/2024 PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001500/2024-16 PROC EXEC ORC FINANCEIRA 23411.022297/2024-11 CAMPUS PALMAS
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 01.475.960/0001-70) para: empenho para atender despesas com material de consumo pe 90005/2024 processo licitação 23411.001500/2024-16 proc exec orc financeira 23411.022297/2024-11 campus palmas. Valor global contratado: R$ 3.622,80. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 01.475.960/0001-70
- Processooficial
- 23411.022297/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.622,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.622,80
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIFÃOSIFÃO, MATERIAL METAL CROMADO, TIPO VERTICAL, TIPO CORPO RÍGIDO, TIPO HASTE REGULÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA 50 MM, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO SANITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA VEDAÇÃO… | 80 | R$ 4,32 | R$ 345,60 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PLÁSTICO, BITOLA 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO INTERNO E PISTÃO CD MM, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA DOCOL MM, COMPONENTES KIT-2 | 30 | R$ 49,00 | R$ 1.470,00 |
| FITAFITA, MATERIAL A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS RECOBERTO POR ALUM Í, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BETUMINOSA AUTO ADESIVA, APLICAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COR PRAT… | 20 | R$ 90,36 | R$ 1.807,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.622,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.622,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000338 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.622,80 · a liquidar R$ 3.622,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2351 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.622,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000338 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022297/2024-11
valor global após o termo: R$ 3.622,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466583
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.