Contrato federal · Empenho 2024NE000193 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA: 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS - PREGÃO 90011/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: LJ-COMAG - CFE. PROC. SUAP Nº 23704.00…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ANTONIO CARLOS POLY LTDA (CNPJ 49.075.392/0001-47) para: preço cif - entrega: 30 dias - local: rua joão goulart nº 2150, bairro olarias, lajeado/rs - pregão 90011/2024 uasg 158467 - área requerente: lj-comag - cfe. proc. suap nº 23704.000753.2024-79. Valor global contratado: R$ 206,50. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CARLOS POLY LTDACNPJ 49.075.392/0001-47
- Processooficial
- 23704.000753.2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 206,50
- Valor globaloficial
- R$ 206,50
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO, COR BRANCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC, ACESSÓRIOS COM BARRAMENTO COM PORTA TRANSPARENTE, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 18 24 DISJUNTORES DYN, FIXAÇÃO SOBREPOR | 1 | R$ 206,50 | R$ 206,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 206,50
- A liquidarcalculado
- R$ 206,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000193 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 206,50 · a liquidar R$ 206,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 493 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000193 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000753.2024-79
valor global após o termo: R$ 206,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.