Contrato federal · Empenho 2024NE000320 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - PE 90013/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001508/2024-74 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.022286/2024-2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA (CNPJ 56.385.366/0001-80) para: empenho para atender despesa com material de expediente - pe 90013/2024 (srp) - processo licitação 23411.001508/2024-74 - processo exec. orçamentária financeira 23411.022286/2024-23 - exercício 2024 - campus palmas.. Valor global contratado: R$ 447,30. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDACNPJ 56.385.366/0001-80
- Processooficial
- 23411.022286/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 447,30
- Valor globaloficial
- R$ 447,30
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COR BRANCA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, QUANTIDADE FOLHAS 500 UN | 60 | R$ 4,98 | R$ 298,80 |
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, COMPRIMENTO 17 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2 PINCÉIS | 15 | R$ 9,90 | R$ 148,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 447,30
- A liquidarcalculado
- R$ 447,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000320 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 447,30 · a liquidar R$ 447,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 447,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000320 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022286/2024-23
valor global após o termo: R$ 447,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466607
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.