Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PRANCHETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL E COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS SUBORDINADAS, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA SEAD - CR-JPA (80…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.387.726/0001-40) para: empenho pranchetas para atender as demandas administrativas desta coordenação regional e coordenações técnicas locais subordinadas, conforme o termo de referência sead - cr-jpa (8090599) e despacho sei 8203903.. Valor global contratado: R$ 79,00. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB 194079
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SMART COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.387.726/0001-40
- Processooficial
- 08765.000050/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79,00
- Valor globaloficial
- R$ 79,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 450 MM,ESPESSURA 3 MM, COR VARIADA | 5 | R$ 15,80 | R$ 79,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79,00
Faturas
- 002010 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000050/2025-13
valor global após o termo: R$ 79,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466617
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.