Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME PROCESSO 23151.003267/2024-14. EMENDA DE BANCADA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ 02.543.216/0011-09) para: apropriação de despesa com aquisição de computadores, conforme processo 23151.003267/2024-14. emenda de bancada. Valor global contratado: R$ 69.000,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- PERFIL COMPUTACIONAL LTDACNPJ 02.543.216/0011-09
- Processooficial
- 23151.003267/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.000,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,… | 5 | R$ 13.800,00 | R$ 69.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 69.000,00 · a liquidar R$ 69.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5444 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003267/2024-14
valor global após o termo: R$ 69.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.