Contrato federal · Empenho 2024NE000473 · Comprasnet Contratos
ATENDER PREGÃO 90006/2024, UASG 200406, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO, COM BASE NA ATA 19/2024 SEI 38954192, PARA CENTRO DE COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL-C…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: atender pregão 90006/2024, uasg 200406, referente a aquisição de máquinas de café expresso, com base na ata 19/2024 sei 38954192, para centro de cooperação policial internacional-ccpi-amazonia, no interesse da sr/pf/am c…. Valor global contratado: R$ 20.999,90. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 08240.012763/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.999,90
- Valor globaloficial
- R$ 20.999,90
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA ETIQUETADORAMáquina Etiquetadora Nome: Máquina Etiquetadora | 5 | R$ 4.199,98 | R$ 20.999,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.999,90
- A liquidarcalculado
- R$ 20.999,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000473 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.999,90 · a liquidar R$ 20.999,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 404 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.999,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000473 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.012763/2024-68
valor global após o termo: R$ 20.999,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466624
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.