Contrato federal · Empenho 2024NE000335 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IFRN/CA , CONF. PR 14/2023 - UASG 158366, PROCESSO DE ORIGEM º 23139.002002.2023-78.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 24.067.409/0001-93) para: despesa com a aquisição de material permanente destinado ao ifrn/ca , conf. pr 14/2023 - uasg 158366, processo de origem º 23139.002002.2023-78.. Valor global contratado: R$ 2.362,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 24.067.409/0001-93
- Processooficial
- 23139.002777.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.362,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.362,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 120 PSI, POTÊNCIA MOTOR 2 HP, VAZÃO 200 L/ MIN, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO MÍNIMA 80 PSI, CAPACIDADE TANQUE 46 L | 1 | R$ 2.362,00 | R$ 2.362,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.362,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.362,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000335 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.362,00 · a liquidar R$ 2.362,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.631 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.362,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000335 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002777.2024-24
valor global após o termo: R$ 2.362,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466636
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.