Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL E COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS SUBORDINADAS, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA SEAD - CR-JPA (8090599) E DE…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.827.291/0001-54) para: empenho para atender as demandas administrativas desta coordenação regional e coordenações técnicas locais subordinadas, conforme o termo de referência sead - cr-jpa (8090599) e despacho sei 8203903.. Valor global contratado: R$ 201,85. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB 194079
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDACNPJ 24.827.291/0001-54
- Processooficial
- 08765.000050/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 201,85
- Valor globaloficial
- R$ 201,85
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL CREPADO, TIPO SILVER TAPE, LARGURA 50 MM,COMPRIMENTO 50 M, COR PRATA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 5 | R$ 27,00 | R$ 135,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M,COR BEGE | 5 | R$ 8,38 | R$ 41,90 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PVC, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR | 5 | R$ 4,99 | R$ 24,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 201,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201,85
Faturas
- 000008232 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000050/2025-13
valor global após o termo: R$ 201,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466642
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.